Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:31.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1610)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
21 FD /0087/24 Materská škola - Óvoda Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, L. Svobodu 22 92.35 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0088/24 Materská škola - Óvoda IZOCOM, s.r.o. Tonery 528.71 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0089/24 Materská škola - Óvoda INPROKOM in, s.r.o. Čistenie povlakov a paplonov, -245.26 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0090/24 Materská škola - Óvoda INPROKOM in, s.r.o. Čistenie povlakov a paplonov 245.21 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0091/24 Materská škola - Óvoda NOMILAND, s.r.o. Nožičky 4 ks 107.50 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0092/24 Materská škola - Óvoda Julius Jahnatek - vcelkysamotarky.sk BeeHome KIT L - didaktické hr 515.50 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0093/24 Materská škola - Óvoda VOLF SK, s.r.o. Kancelárske potreby 173.64 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0094/24 Materská škola - Óvoda TELESYS Slovakia, s.r.o. Oprava konvektomatu 366.00 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0095/24 Materská škola - Óvoda TELESYS Slovakia, s.r.o. Oprava konvektomatu a umývačky 352.80 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0096/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, Tri Vody- 04/2024 338.00 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0097/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, Tri Vody- vyúčtovan 332.39 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0098/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, L. Svobodu - vyúčto -9.16 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0099/24 Materská škola - Óvoda Ing. Martin Rimbala Počítačové služby za 3/2024 130.00 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0100/24 Materská škola - Óvoda Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, Tri Vody 40.40 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0101/24 Materská škola - Óvoda Kanalizácia M&M, s.r.o. Stočné, Nám. 1 Májaj 1.1.2024 109.06 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0102/24 Materská škola - Óvoda Kanalizácia M&M, s.r.o. Stočné, Tri Vody, 1.1.2024 - 3 140.98 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0103/24 Materská škola - Óvoda Kanalizácia M&M, s.r.o. Stočné, L. Svobodu, 1.1.2024 299.25 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0104/24 Materská škola - Óvoda Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + inter 128.78 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0105/24 Materská škola - Óvoda Jedálne.sk, s. r. o. Kniha - materiálno - spotrebné 91.19 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0106/24 Materská škola - Óvoda IZOCOM, s.r.o. Originálna lampa do tlačiarne 144.83 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/81 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo