Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1610)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
41	FD /0014/24	Materská škola - Óvoda	REMPO, s.r.o.	Čistiace prostriedky	253.44	04.02.2024	Faktúra
42	FD /0015/22	Materská škola - Óvoda	ZSE Energia, a.s.	Elektrina, Nám. 1 Mája	150.00	22.02.2022	Faktúra
43	FD /0015/23	Materská škola - Óvoda	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 2/2023	30.00	16.02.2023	Faktúra
44	FD /0015/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, Tri Vody- 02/2024	338.00	04.02.2024	Faktúra
45	FD /0016/22	Materská škola - Óvoda	ZSE Energia, a.s.	Elektrina, L.Svobodu 22	477.31	22.02.2022	Faktúra
46	FD /0016/23	Materská škola - Óvoda	BELT SLOVAKIA, s.r.o.	Hygienické prostriedky	212.40	16.02.2023	Faktúra
47	FD /0016/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, L. Svobodu - 02/202	539.00	04.02.2024	Faktúra
48	FD /0017/22	Materská škola - Óvoda	REMPO, s.r.o.	Čistiace prostriedky	215.94	22.02.2022	Faktúra
49	FD /0017/23	Materská škola - Óvoda	Asseco Solutions, a.s.	Systémová podpora do 30.6.2023	69.77	16.02.2023	Faktúra
50	FD /0017/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, Nám. 1 Mája - 02/20	84.00	04.02.2024	Faktúra
51	FD /0018/22	Materská škola - Óvoda	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka + internet	118.15	22.02.2022	Faktúra
52	FD /0018/23	Materská škola - Óvoda	Ing. Martin Rimbala	Počítaočové služby 1/2023	130.00	16.02.2023	Faktúra
53	FD /0018/24	Materská škola - Óvoda	Kanalizácia M&M, s.r.o.	Stočné, Nám. 1 Májaj 1.10.2023	117.04	04.02.2024	Faktúra
54	FD /0019/22	Materská škola - Óvoda	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	Voda, Tri Vody	26.76	22.02.2022	Faktúra
55	FD /0019/23	Materská škola - Óvoda	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby + inter	122.56	16.02.2023	Faktúra
56	FD /0019/24	Materská škola - Óvoda	Kanalizácia M&M, s.r.o.	Stočné, L. Svobodu 22, 1.10.20	279.30	04.02.2024	Faktúra
57	FD /0020/22	Materská škola - Óvoda	ZSE Energia, a.s.	Elektrina, Tri Vody	617.82	22.02.2022	Faktúra
58	FD /0020/23	Materská škola - Óvoda	preskoly.sk s.r.o.	Knihy 90 ks	328.50	16.02.2023	Faktúra
59	FD /0020/24	Materská škola - Óvoda	Kanalizácia M&M, s.r.o.	Stočné, Tri Vody, 1.10.2023 -	136.99	04.02.2024	Faktúra
60	FD /0021/22	Materská škola - Óvoda	SOFT-GL, s.r.o.	Aktualizácia + servis k progra	48.00	22.02.2022	Faktúra

Strana 3/81

Materská škola - Óvoda

Všetky dokumenty