Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 14:06.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1560)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 FD /0001/22 Materská škola - Óvoda osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 1/2022 30.00 22.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0001/23 Materská škola - Óvoda osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 1/2023 30.00 21.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0002/22 Materská škola - Óvoda PROGRES-T, s.r.o. INT - MINI, 1 - 3/2022 29.70 22.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0002/23 Materská škola - Óvoda PROGRES-T, s.r.o. INT - MINI 1-3/2023 29.70 21.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0002/24 Materská škola - Óvoda osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 01/202 30.00 04.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0003/22 Materská škola - Óvoda PhDr. Gabriela Spišáková Čistiace prostriedky - ŠJ 133.42 22.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0003/23 Materská škola - Óvoda AGL Ihriská, s.r.o. Prvky hernej zostavy Cubic Toy 1067.00 21.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0003/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, Nám. 1 Mája - 01/20 84.00 04.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0004/22 Materská škola - Óvoda DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky - 200 ks 809.48 22.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0004/23 Materská škola - Óvoda PhDr. Gabriela Spišáková Čistiace prostriedky 491.45 21.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0004/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, L. Svobodu - 01/202 539.00 04.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0005/22 Materská škola - Óvoda BELT SLOVAKIA, s.r.o. Čistiace prostriedky - MŠ 342.00 22.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0005/23 Materská škola - Óvoda INPROKOM in, s.r.o. Čistenie povlakov a paplonov 362.72 16.02.2023 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0005/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, Tri Vody- 01/2024 338.00 04.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0006/22 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, L.Svobodu 22 135.86 22.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0006/23 Materská škola - Óvoda INPROKOM in, s.r.o. Čistenie povlakov a paplonov 61.20 16.02.2023 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0006/24 Materská škola - Óvoda Slovenský plynárenský priemysel, a. Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má 703.00 04.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0007/22 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Nám. 1 Mája 43.24 22.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0007/23 Materská škola - Óvoda Kocjak invest, s.r.o. Pomôcky na cvičenie 921.14 16.02.2023 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0007/24 Materská škola - Óvoda Orange Slovensko, a.s. Mobil 77.00 04.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/78 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo