Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:03.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1547)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
481 FD /0098/23 Materská škola - Óvoda Daner s.r.o. Olej 5W - 30 79.90 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
482 FD /0099/23 Materská škola - Óvoda Kanalizácia M&M, s.r.o. Stočné, Nám. 1 Mája 1.1.2023 159.67 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
483 FD /0100/23 Materská škola - Óvoda Kanalizácia M&M, s.r.o. Stočné, Tri Vody, 1.1.2023 - 3 59.27 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
484 FD /0101/23 Materská škola - Óvoda Kanalizácia M&M, s.r.o. Stočné, L. Svobodu, 1.1.2023 - 345.95 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
485 FD /0102/23 Materská škola - Óvoda EKOTEC spol. s.r.o. Kontrola bezpečnosti detského 193.20 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
486 FD /0103/23 Materská škola - Óvoda Orange Slovensko, a.s. Telekomunikačné služby 67.00 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
487 FD /0104/23 Materská škola - Óvoda Čarovné farby, s.r.o. Plastové písmenká 28.00 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
488 FD /0105/23 Materská škola - Óvoda osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 5/2023 30.00 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
489 FD /0106/23 Materská škola - Óvoda Ing. Martin Rimbala Počítaočové služby 4/2023 130.00 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
490 FD /0107/23 Materská škola - Óvoda Slovenský plynárenský priemysel, a. Plyn 5/2023 2569.00 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
491 FD /0108/23 Materská škola - Óvoda BELT SLOVAKIA, s.r.o. Hygienické prostriedky 44.40 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
492 FD /0109/23 Materská škola - Óvoda INPROKOM in, s.r.o. Čistenie povlakov a paplonov 157.88 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
493 FD /0110/23 Materská škola - Óvoda INPROKOM in, s.r.o. Čistenie povlakov a paplonov 65.16 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
494 FD /0111/23 Materská škola - Óvoda HAMAX, s.r.o. Dodávka a montáž tieniacej tec 147.08 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
495 FD /0112/23 Materská škola - Óvoda HAMAX, s.r.o. Dodávka a montáž tieniacej tec 859.58 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
496 FD /0113/23 Materská škola - Óvoda Proteko, s.r.o. Bezpečnostnotechnické služby 4 110.00 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
497 FD /0114/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Nam. 1 Maja, 5/2023 309.49 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
498 FD /0115/23 Materská škola - Óvoda Lindström, s.r.o. Prenájom rohoží 21.46 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
499 FD /0116/23 Materská škola - Óvoda Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + inter 122.16 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
500 FD /0117/23 Materská škola - Óvoda Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, Nam. 1 Maja 38.64 06.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 25/78 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo