Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1560)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
21	FD /0043/24	Materská škola - Óvoda	VOLF SK, s.r.o.	Ceruzky pre predškolákov	297.31	22.03.2024	Faktúra
22	FD /0044/24	Materská škola - Óvoda	Alza.cz a.s.	Priamočiara píla	33.35	22.03.2024	Faktúra
23	FD /0045/24	Materská škola - Óvoda	NOMILAND, s.r.o.	Nožičky 4 ks	232.00	22.03.2024	Faktúra
24	FD /0046/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, Nám. 1 Mája - 03/20	84.00	22.03.2024	Faktúra
25	FD /0047/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, Tri Vody- 03/2024	338.00	22.03.2024	Faktúra
26	FD /0048/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, L. Svobodu - 03/202	539.00	22.03.2024	Faktúra
27	FD /0049/24	Materská škola - Óvoda	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 03/202	30.00	22.03.2024	Faktúra
28	FD /0050/24	Materská škola - Óvoda	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má	703.00	22.03.2024	Faktúra
29	FD /0051/24	Materská škola - Óvoda	TELESYS Slovakia, s.r.o.	Orkan - ŠJ	508.80	22.03.2024	Faktúra
30	FD /0052/24	Materská škola - Óvoda	PhDr. Gabriela Spišáková	Čistiace prostriedky	122.18	22.03.2024	Faktúra
31	FD /0053/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, L. Svobodu - 03/202	33.95	22.03.2024	Faktúra
32	FD /0054/24	Materská škola - Óvoda	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina, Tri Vody- 03/2024	507.60	22.03.2024	Faktúra
33	FD /0055/24	Materská škola - Óvoda	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	Voda, Tri Vody	40.40	22.03.2024	Faktúra
34	FD /0056/24	Materská škola - Óvoda	WIKY, s.r.o.	Drevené počítadlá pre predškol	228.00	22.03.2024	Faktúra
35	FD /0057/24	Materská škola - Óvoda	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	Voda, Nám. 1 Mája	47.62	22.03.2024	Faktúra
36	FD /0058/24	Materská škola - Óvoda	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	Voda, L. Svobodu 22	92.35	22.03.2024	Faktúra
37	FD /0059/24	Materská škola - Óvoda	TOPSET Solutions, s.r.o.	Správa dát a portálu www.samos	144.00	22.03.2024	Faktúra
38	FD /0060/24	Materská škola - Óvoda	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby + inter	128.78	22.03.2024	Faktúra
39	FD /0061/24	Materská škola - Óvoda	ALBI, s.r.o.	Didaktické učebné pomôcky, UA	258.25	22.03.2024	Faktúra
40	FD /0062/24	Materská škola - Óvoda	Martinus, s.r.o.	Odborná literatúra "Čítame pre	761.80	22.03.2024	Faktúra

Strana 2/78

Materská škola - Óvoda

Všetky dokumenty