Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 06:03.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1641)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 OBJ/0065/24 Materská škola - Óvoda FILIA-Asociácia pre etick Karty cností, Krajinou cností 291.00 31.05.2024 Objednávka   Kompletné informácie
2 OBJ/0062/24 Materská škola - Óvoda BELT SLOVAKIA, s.r.o. Toaletný papier a papierové ut 841.20 29.05.2024 Objednávka   Kompletné informácie
3 OBJ/0063/24 Materská škola - Óvoda ELEKTROSPED a.s. Varič Sencor 39.10 29.05.2024 Objednávka   Kompletné informácie
4 OBJ/0064/24 Materská škola - Óvoda Joyful soul s.r.o. Záhradný domček,preprava,montá 1692.00 29.05.2024 Objednávka   Kompletné informácie
5 FD /0116/24 Materská škola - Óvoda IPRICE RECARE, s.r.o. Elektrický krájač 69.80 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0117/24 Materská škola - Óvoda Slovenský plynárenský priemysel, a. Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má 703.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0118/24 Materská škola - Óvoda osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 05/202 30.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0119/24 Materská škola - Óvoda Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, Nám. 1 Mája 47.62 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0120/24 Materská škola - Óvoda Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, L. Svobodu 22 92.35 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0121/24 Materská škola - Óvoda Orange Slovensko, a.s. Mobil 77.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0122/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, L. Svobodu - 05/202 539.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0123/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, Tri Vody- 05/2024 338.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0124/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, Nám. 1 Mája - 05/20 84.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0125/24 Materská škola - Óvoda Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby + inter 128.78 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0126/24 Materská škola - Óvoda Ing. Martin Rimbala Počítačové služby za 4/2024 130.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0127/24 Materská škola - Óvoda Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, Tri Vody 40.40 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0128/24 Materská škola - Óvoda FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charak Kongres etikárov 30.00 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0129/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, L. Svobodu - vyúčto 13.19 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0130/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, Tri Vody- vyúčtovan 36.49 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0131/24 Materská škola - Óvoda INFRA Slovakia, s.r.o. Knihy - logopédia, pesničky, s 245.80 26.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/83 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo