| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2025/114 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kiss Jozef - PLYNOSERVIS |
Odborná prehliadka, servisné p |
250.00 |
20.10.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
FD/2025/244 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné III Q 2025, Tri Vody |
54.51 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/2025/245 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné III Q 2025, nám. 1 Mája |
89.95 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2025/246 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné III Q 2025, L. Svobodu |
226.23 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2025/247 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
KARLO s.r.o. |
Nôž-kuchynský,mäsiarsky,na mäs |
74.40 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2025/248 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Ing. Martin Rimbala |
Služby v oblasti správy a údrž |
130.00 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2025/249 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. , |
Legislatívny bič na riaditeľky |
183.27 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2025/250 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
IZOCOM, s.r.o. |
Projektor ACER, notebook HP 25 |
2058.29 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2025/251 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Proteko, s.r.o. |
Služby BOZP a technika PO - 9/ |
110.00 |
18.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
OBJ/2025/113 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
IZOCOM, s.r.o. |
ACER Projektor, HP, LCD HP, DE |
2058.29 |
17.10.2025 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
OBJ/2025/112 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
SECUPACK s.r.o. |
Celofánové vrecká |
12.80 |
16.10.2025 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
OBJ/2025/110 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
KARLO s.r.o. |
Nôž-kuchynský,mäsiarsky,na mäs |
74.40 |
13.10.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
OBJ/2025/111 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kalibrovanie, s.r.o. |
Kalibrácia |
31.00 |
13.10.2025 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
FD/2025/222 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
AUTIS |
Konferencia Autizmus od A po Z |
80.00 |
09.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2025/223 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
HygArt, s.r.o. |
Čistiace potreby |
958.42 |
09.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2025/224 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Predškolské-odborná literatúra |
268.70 |
09.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2025/225 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Hodnotenie v materskej škole |
62.00 |
09.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2025/226 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Ing. Martin Rimbala |
Služby v oblasti správy a údrž |
130.00 |
09.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2025/227 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
R.W. Group s.r.o. |
Profylaktický servis - klíma |
250.00 |
09.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2025/228 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Ján Író |
Oprava motorového vozidla Škod |
1621.14 |
09.10.2025 |
Faktúra |
|
|
