| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2025/054 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. , |
Predškolské-Logopedárium-aktua |
127.92 |
19.05.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
FD/2025/119 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
Čistiace prostriedky |
708.71 |
16.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/2025/120 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Dušan MIKLÓŠ |
Oprava toalety |
180.00 |
16.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2025/121 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Tri Vody |
43.35 |
16.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2025/122 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
RIGHT POWER, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 22, Tri |
-200.92 |
16.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2025/114 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
ProRain spol., s.r.o. |
Spustenie závlahy |
86.10 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2025/115 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - pev |
147.76 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2025/116 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. |
Demontáž starého a inštalácia |
608.85 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2025/117 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Ing. Martin Rimbala |
Služby v oblasti správy a údrž |
130.00 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2025/118 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Eduard Simondel |
Deratizácia skladových a techn |
110.70 |
15.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
OBJ/2025/053 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
Čistiace potreby |
708.71 |
07.05.2025 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
OBJ/2025/052 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Eduard Simondel |
Deratizácia skladových a techn |
110.70 |
05.05.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
FD/2025/104 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Vývoz žumpy a preplach |
100.00 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2025/105 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
IZOCOM, s.r.o. |
Tonery Canon a Xerox, tablet |
511.69 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2025/106 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
RIGHT POWER, a.s. |
Elektrina, Nám. 1 Mája - 5/202 |
92.00 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2025/107 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
RIGHT POWER, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 22, Tri |
971.00 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2025/108 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, L. Svobodu |
92.89 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2025/109 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Nám. 1 Mája |
44.90 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2025/110 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 05/202 |
30.75 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2025/111 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1. M |
912.00 |
04.05.2025 |
Faktúra |
|
|
