| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2026/101 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Alvex, spol.s r.o. |
Vyčistenie umývačky pomocou od |
170.00 |
18.08.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2026/100 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Prídavné nožičky modré na post |
670.50 |
18.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
FD/2026/217 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - pev |
152.38 |
11.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2026/216 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 22 - vyú |
-22.52 |
11.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2026/215 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, Tri Vody - vyúčtova |
-310.46 |
11.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2026/214 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Tri Vody III 7/2026 |
41.80 |
11.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2026/213 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Alvex, spol.s r.o. |
Oprava umývačky riadu |
243.17 |
11.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2026/212 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Ing. Martin Rimbala |
Údržba počítačovej siete 7/202 |
130.00 |
11.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2026/211 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Nám. 1 Mája 7/2026 |
57.54 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2026/210 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, Tri Vody 8/2026 |
368.00 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2026/209 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 8/2026 |
557.00 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/2026/208 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, Nám. 1 Mája 8/2026 |
96.00 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/2026/207 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Torreol, s.r.o. |
Plyn, L. Svobodu 8/2026 |
706.98 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2026/206 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Torreol, s.r.o. |
Plyn, Nám. 1 Mája 8/2026 |
276.64 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2026/205 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Proteko, s.r.o. |
Bezpečnostnotechnické služby a |
110.00 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2026/204 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, L. Svobodu 22 - 7/2026 |
103.85 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2026/203 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 8/2026 |
30.75 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2026/202 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
INPROKOM in, s.r.o. |
Čistenie povlakov a paplónov |
235.52 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2026/201 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - mob |
88.31 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2026/200 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Čistiace potreby, rukavice, vr |
1092.71 |
05.08.2026 |
Faktúra |
|
|
