| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/2026/277 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Ing. Martin Rimbala |
Údržba počítačovej siete 8/202 |
260.00 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/2026/276 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, Nám. 1 Mája 10/2026 |
96.00 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/2026/275 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 10/2026 |
557.00 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2026/274 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, Tri Vody 10/2026 |
368.00 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2026/273 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Torreol, s.r.o. |
Plyn, L. Svobodu 10/2026 |
706.98 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2026/272 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Torreol, s.r.o. |
Plyn, Nám. 1 Mája 10/2026 |
276.64 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2026/271 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. |
Čistenie šachty a čerpadiel. |
430.00 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2026/270 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 10/202 |
30.75 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2026/269 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Ročný poplatok za poskytovanie |
232.47 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2026/268 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - mob |
97.34 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2026/267 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, L. Svobodu 22 - vyúčtov |
120.21 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/2026/266 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Nám. 1 Mája - vyúčtovan |
135.88 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/2026/265 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
FibreClients, s.r.o. |
INT - MINI 10 - 12 /2026 |
33.51 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2026/264 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
ROTALIX s.r.o. |
Kontrola hasiaceho prístroja r |
198.12 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2026/263 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Centrum Slniečko, n.o. |
Interaktívny vzdelávací materi |
190.69 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2026/262 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
EduQ, s.r.o. |
Edukačné pomôcky (Kufrík Vníma |
2500.00 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2026/261 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
EduQ, s.r.o. |
Edukačné pomôcky (Moji Vnímajk |
300.00 |
04.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
OBJ/2026/123 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Kálmán kominár, s.r.o. |
Kontrola a čistenie komína |
110.00 |
01.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 19 |
OBJ/2026/122 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
ROTALIX s.r.o. |
Kontrola hasiaceho prístroja r |
200.00 |
01.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
OBJ/2026/121 |
Materská škola, L .Svobodu 22, Malinovo |
Monika Chorváthová |
Príbeh posledného klasu - work |
630.00 |
01.10.2026 |
Objednávka |
|
|
