| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/2026/173 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
IZOCOM, s.r.o. |
Xerox Cartridge high capacity, |
1412.41 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/2026/174 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné II Q 2026, L. Svobodu |
303.89 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/2026/175 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné II Q 2026, Tri Vody |
139.52 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2026/176 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné II Q 2026, Nám. 1 Mája |
179.84 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2026/177 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
FibreClients, s.r.o. |
INT - MINI 7 - 9 /2026 |
33.51 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2026/178 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, L. Svobodu 22 - 6/2026 |
103.85 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2026/179 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Nám. 1 Mája 6/2026 |
57.54 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2026/180 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - mob |
88.87 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2026/181 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
30.75 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2026/182 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
INPROKOM in, s.r.o. |
Čistenie povlakov a paplónov |
236.86 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2026/183 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
DAMITO s.r.o. |
Penoví mydlo, mandľový olej |
650.67 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/2026/184 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Torreol, s.r.o. |
Plyn, Nám. 1 Mája 7/2026 |
276.64 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/2026/185 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Torreol, s.r.o. |
Plyn, L. Svobodu 7/2026 |
706.98 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2026/186 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, Nám. 1 Mája 7/2026 |
96.00 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2026/187 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 7/2026 |
557.00 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2026/188 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Energie2, a.s. |
Elektrina, Tri Vody 7/2026 |
368.00 |
03.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
OBJ/2026/084 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
DAMITO s.r.o. |
Hygienické potreby |
650.67 |
03.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 18 |
OBJ/2026/082 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
IZOCOM, s.r.o. |
Xerox Cartridge high capacity, |
1412.41 |
25.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 19 |
OBJ/2026/083 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Centrum Slniečko, n.o. |
Interaktívny vzdelávací materi |
180.79 |
25.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
FD/2026/165 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. , |
Logopedárium-aktualizácia |
127.92 |
20.06.2026 |
Faktúra |
|
|
