| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2026/001 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Pracovné stretnutie pre MŠ, ZŠ |
380.00 |
19.01.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2026/002 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Hodnotenie v materskej škole č |
42.10 |
19.01.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
FD/2025/339 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Proteko, s.r.o. |
Služby BOZP a technika PO - 12 |
110.00 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2025/340 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Tri Vody |
41.80 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2025/341 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1. M |
-498.61 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2025/342 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
RIGHT POWER, a.s. |
Elektrina, Nám. 1 Mája - vyúčt |
125.68 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2025/343 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
INPROKOM in, s.r.o. |
Čistenie povlakov a paplónov |
221.74 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2025/344 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Ing. Martin Rimbala |
Služby v oblasti správy a údrž |
130.00 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2025/345 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - pev |
147.76 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2025/346 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
RIGHT POWER, a.s. |
Elektrina, Nám. 1 Mája - vyúčt |
349.66 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2025/347 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - mob |
88.87 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/2025/348 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné IV Q 2025, L. Svobodu 2 |
192.16 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/2025/349 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné IV Q 2025, Nám. 1 Mája |
167.63 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2025/350 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Stočné IV Q 2025, Tri Vody |
121.29 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2026/001 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
BELT SLOVAKIA, s.r.o. |
Hygienické potreby |
206.82 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2026/002 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Babadlo n.o. |
Divadelné predstavenie - Danka |
200.00 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2026/003 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Babadlo n.o. |
Divadelné predstavenie - Danka |
200.00 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2026/004 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
FibreClients, s.r.o. |
INT - MINI 1 - 3 /2026 |
33.51 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2026/005 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 01/202 |
30.75 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2026/006 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Torreol, s.r.o. |
Plyn, L. Svobodu 1/2026 |
706.98 |
17.01.2026 |
Faktúra |
|
|
