| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0268/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | ProRain spol., s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 35,92523 Hrubá Borša |
| IČO: | 45416974 |
| Predmet: | Zazimovanie závlahového systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Zazimovanie závlahového systému |
| Dátum doručenia: | 24.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0268_22 |
| Zverejnené: | 06.12.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:13.
