Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0316/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
ProRain spol., s.r.o. |
Adresa: |
Hlavná 35,92523 Hrubá Borša |
IČO: |
45416974 |
Predmet: |
Zazimovanie závlahového systému |
Fakturovaná suma s DPH: |
66,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zazimovanie závlahového systému |
Dátum doručenia: |
09.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.11.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0316_23 |
Zverejnené: |
11.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov