Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0013/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
SOFT-GL, s.r.o. |
Adresa: |
Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: |
36182214 |
Predmet: |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ |
Dátum doručenia: |
02.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0013_23 |
Zverejnené: |
16.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov