| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0362/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | SOFT-GL, s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | Aktualizácia + servis k programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Aktualizácia + servis k programu ŠJ |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0362_23 |
| Zverejnené: | 05.01.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:09.
