Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0004/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
PhDr. Gabriela Spišáková |
Adresa: |
Wolkrova 5, P.O. BOX 212,85101 Bratislava V |
IČO: |
33768897 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: |
491,45 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Čistiace prostriedky |
Dátum doručenia: |
16.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
13.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
27.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0004_23 |
Zverejnené: |
21.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov