Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0003/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
AGL Ihriská, s.r.o. |
Adresa: |
Kalvárska 10,90031 Stupava |
IČO: |
43790941 |
Predmet: |
Prvky hernej zostavy Cubic Toy |
Fakturovaná suma s DPH: |
1067,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Prvky hernej zostavy Cubic Toy |
Dátum doručenia: |
12.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0003_23 |
Zverejnené: |
21.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov