Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0004/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: |
36391000 |
Predmet: |
Stravné lístky - 200 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
809,48 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Stravné lístky - 200 ks |
Dátum doručenia: |
14.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0004_22 |
Zverejnené: |
22.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov