Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0005/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
RIGHT POWER, a.s. |
Adresa: |
Na Bráne 8665/4,01001 Žilina |
IČO: |
36366544 |
Predmet: |
Elektrina, Tri Vody- 01/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
338,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Elektrina, Tri Vody - 01/2024 |
Dátum doručenia: |
12.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
22.01.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0005_24 |
Zverejnené: |
04.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov