| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Alžbeta KORBELIČOVÁ |
| Adresa: | J. Smreka 13,90301 Senec |
| IČO: | 41887883 |
| Predmet: | Preprava detí - Dunajská Lužná, Červený kameň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 444,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Preprava detí - Dunajská Lužná, Červený kameň |
| Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171_23 |
| Zverejnené: | 22.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:04.
