Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0316/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | ALEX kovový a školský nábytok, s.r. |
Adresa: | Hadovská 870,94501 Komárno |
IČO: | 36553859 |
Predmet: | Flex skriňa 12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1156,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Flex skriňa 12 |
Dátum doručenia: | 20.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0316_22 |
Zverejnené: | 27.12.2022 |