Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0211/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenová 6, P. O. Box 325,81000 Bratislava |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
Elektrina, Nám. 1 Mája |
Fakturovaná suma s DPH: |
141,74 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Elektrina, Nám. 1 Mája |
Dátum doručenia: |
06.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0211_22 |
Zverejnené: |
20.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov