Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0379/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Alena Vaculová, SLOVLEX |
Adresa: |
Rovensko 37,90501 Rovensko |
IČO: |
37170040 |
Predmet: |
Pracovné odevy a obuv - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1074,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Pracovné odevy a obuv - ŠJ |
Dátum doručenia: |
26.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.11.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0379_23 |
Zverejnené: |
01.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov