Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | VOLF SK, s.r.o. |
Adresa: | Černyševského 3427/26,85101 Bratislava |
IČO: | 55456332 |
Predmet: | Výtvarné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1380,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Výtvarné pomôcky |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0075_24 |
Zverejnené: | 27.04.2024 |