Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0076/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Maquita, s.r.o. |
Adresa: |
Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
IČO: |
36316881 |
Predmet: |
Trojkolky Polícia, Sanitka, Požiarnici |
Fakturovaná suma s DPH: |
1567,17 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Trojkolky Polícia, Sanitka, Požiarnici |
Dátum doručenia: |
26.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
09.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0076_24 |
Zverejnené: |
27.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov