Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0074/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | Edumarket, s.r.o. |
Adresa: | Nitrianska 46,94901 Nitra |
IČO: | 47816511 |
Predmet: | Prútený kočík pre bábiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 169,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Prútený kočík pre bábiky |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0074_24 |
Zverejnené: | 27.04.2024 |