Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0088/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | IZOCOM, s.r.o. |
Adresa: | Pri starej prachárni 13,83104 Bratislava |
IČO: | 48246468 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 528,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Tonery |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0088_24 |
Zverejnené: | 27.04.2024 |