| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Lindström, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,48 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | čistenie kobercov |
| Dátum doručenia: | 09.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_028 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
