Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/016 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Slovakia Energy, s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
Elektrina, L. Svobodu 22 |
Fakturovaná suma s DPH: |
419,95 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Elektrina, L. Svobodu 22 |
Dátum doručenia: |
04.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
04.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
18.02.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2021_016 |
Zverejnené: |
22.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov