| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Galvaniho 6,82104 Bratislava - Ružinov |
| IČO: | 35950226 |
| Predmet: | Sáčky do vysávača. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Sáčky do vysávača. |
| Dátum doručenia: | 20.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_010 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:19.
