| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | SOFT-GL, s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | Aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 a SVP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 a SVP |
| Dátum doručenia: | 01.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_011 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:17.
