Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/025 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
tremont-servis, s.ro. |
Adresa: |
Záleská 16,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
52937518 |
Predmet: |
Výmena zámku vchodových dverí MŠ. |
Fakturovaná suma s DPH: |
193,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Výmena zámku vchodových dverí MŠ. |
Dátum doručenia: |
05.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
04.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2021_025 |
Zverejnené: |
22.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov