Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | Dol-Kre-4you s.r.o. |
Adresa: | Heinemannova 2695/6,16000 Dejvice - Praha |
IČO: | 03853489 |
Predmet: | Respirátory |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Respirátory |
Dátum doručenia: | 04.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_018 |
Zverejnené: | 22.02.2021 |