| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | PhDr. Gabriela Spišáková |
| Adresa: | Wolkrova 5, P.O. BOX 212,85101 Bratislava V |
| IČO: | 33768897 |
| Predmet: | Čistiace prosrtriedky - ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Čistiace prosrtriedky - ŠJ |
| Dátum doručenia: | 18.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_009 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 00:01.
