| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Slovakia Energy, s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | Elektrina, Nám. 1 Mája |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Elektrina, Nám. 1 Mája |
| Dátum doručenia: | 04.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_002 |
| Zverejnené: | 22.02.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
