Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0008/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | BELT SLOVAKIA, s.r.o. |
Adresa: | Šamorínska 1,82106 Bratislava |
IČO: | 35757663 |
Predmet: | Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 166,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Čistiace prostriedky |
Dátum doručenia: | 02.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0008_23 |
Zverejnené: | 16.02.2023 |