Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | Ján Volf |
Adresa: | Pifflova 5,85101 Bratislava |
IČO: | 11785250 |
Predmet: | Kancelárske papiere |
Fakturovaná suma s DPH: | 624,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Kancelárske papiere |
Dátum doručenia: | 02.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0012_23 |
Zverejnené: | 16.02.2023 |