| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | PhDr. Gabriela Spišáková |
| Adresa: | Wolkrova 5, P.O. BOX 212,85101 Bratislava V |
| IČO: | 33768897 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 491,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Čistiace prostriedky |
| Dátum doručenia: | 16.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_23 |
| Zverejnené: | 21.01.2023 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:01.
