| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | AGL Ihriská, s.r.o. |
| Adresa: | Kalvárska 10,90031 Stupava |
| IČO: | 43790941 |
| Predmet: | Prvky hernej zostavy Cubic Toy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1067,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Prvky hernej zostavy Cubic Toy |
| Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003_23 |
| Zverejnené: | 21.01.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:22.
