| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0014/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | INPROKOM in, s.r.o. |
| Adresa: | Prešovská 45,82102 Bratislava |
| IČO: | 47949872 |
| Predmet: | čistenie poplónov, povlakov a placht |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,18 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | čistenie poplónov, povlakov a placht |
| Dátum doručenia: | 07.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0014_22 |
| Zverejnené: | 22.02.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:28.
