| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | PhDr. Gabriela Spišáková |
| Adresa: | Wolkrova 5, P.O. BOX 212,85101 Bratislava V |
| IČO: | 33768897 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky - ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Čistiace prostriedky - ŠJ |
| Dátum doručenia: | 13.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003_22 |
| Zverejnené: | 22.02.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:17.
