Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0011/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Ing. Martin Rimbala |
Adresa: |
Viničná 22,90045 Malinovo |
IČO: |
44426488 |
Predmet: |
Údržba počítačovej siete |
Fakturovaná suma s DPH: |
130,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Údržba počítačovej siete |
Dátum doručenia: |
03.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0011_22 |
Zverejnené: |
22.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov