Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0005/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
BELT SLOVAKIA, s.r.o. |
Adresa: |
Šamorínska 1,82106 Bratislava |
IČO: |
35757663 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
342,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Čistiace prostriedky - MŠ |
Dátum doručenia: |
18.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
17.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0005_22 |
Zverejnené: |
22.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov