| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0012/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Mája |
| Fakturovaná suma s DPH: | 703,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Mája |
| Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0012_24 |
| Zverejnené: | 04.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:47.
