| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0008/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | INPROKOM in, s.r.o. |
| Adresa: | Prešovská 45,82102 Bratislava |
| IČO: | 47949872 |
| Predmet: | Čistenie povlakov a paplonov 01/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 243,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Čistenie povlakov a paplonov 01/2024 |
| Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0008_24 |
| Zverejnené: | 04.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:37.
