| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0013/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Kalibrovanie, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
| IČO: | 52355764 |
| Predmet: | Kalibrácia + náustky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Kalibrácia + náustky |
| Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0013_24 |
| Zverejnené: | 04.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
