| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0009/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda, Nám. 1 Mája |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Voda, Nám. 1 Mája |
| Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0009_24 |
| Zverejnené: | 04.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:34.
