| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | RIGHT POWER, a.s. |
| Adresa: | Na Bráne 8665/4,01001 Žilina |
| IČO: | 36366544 |
| Predmet: | Elektrina, Tri Vody- 01/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 338,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Elektrina, Tri Vody - 01/2024 |
| Dátum doručenia: | 12.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0005_24 |
| Zverejnené: | 04.02.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:13.
