| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0158/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | INPROKOM in, s.r.o. |
| Adresa: | Prešovská 45,82102 Bratislava |
| IČO: | 47949872 |
| Predmet: | Čistenie povlákov a paplonov, placht |
| Fakturovaná suma s DPH: | 194,77 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Čistenie povlákov a paplonov, placht |
| Dátum doručenia: | 21.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0158_23 |
| Zverejnené: | 08.07.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 16:50.
