| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0154/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | REMPO, s.r.o. |
| Adresa: | Stará Vajnorská 19,83245 Bratislava |
| IČO: | 35819081 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 529,52 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Čistiace prostriedky |
| Dátum doručenia: | 13.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0154_23 |
| Zverejnené: | 08.07.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
