| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0156/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | ARO pohár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
| Spôsob úhrady: | hotovosť |
| Poznámka: | ARO pohár |
| Dátum doručenia: | 19.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0156_23 |
| Zverejnené: | 08.07.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:42.
