| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | TELESYS Slovakia, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ôsma 10,83101 Bratislava |
| IČO: | 31333079 |
| Predmet: | Oprava a údržba strojov v ŠJ. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 571,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Oprava a údržba strojov v ŠJ. |
| Dátum doručenia: | 12.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_23 |
| Zverejnené: | 08.07.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:36.
