| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0164/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | BELT SLOVAKIA, s.r.o. |
| Adresa: | Šamorínska 1,82106 Bratislava |
| IČO: | 35757663 |
| Predmet: | Hygienické prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Hygienické prostriedky |
| Dátum doručenia: | 27.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0164_23 |
| Zverejnené: | 08.07.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:59.
