Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0159/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | SONAGE, s.r.o. |
Adresa: | Hřbitovní 172,76811 Chropyňe |
IČO: | 03844994 |
Predmet: | Stôl na maľovanie - 3 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 387,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Stôl na maľovanie - 3 ks |
Dátum doručenia: | 20.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0159_23 |
Zverejnené: | 08.07.2023 |